Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6462 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CARGA DE PEDRA FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 REF 14/10/2024
Finalidade: CARGA DE PEDRA |
33,65 |
168,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
CARGA DE PEDRA FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 REF 14/10/2024
Finalidade: CARGA DE PEDRA |
168,25 |
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| 14/11/2024 |
CARGA DE PEDRA FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 REF 14/10/2024
Finalidade: CARGA DE PEDRA
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168,25 |
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| 14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6462/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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168,25 |
| TOTAL |
168,25 |
168,25 |
168,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
