Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6480 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 269.57 |
DS DIESEL S10 MICRO JAE-3146 |
6,19 |
1.668,66 |
| 605.46 |
DIESEL S500 COMUM MICRO 02 7419 |
6,09 |
3.687,27 |
| 599.28 |
DS DIESEL S10 ONIBUS JAB-3G25 |
6,19 |
3.709,54 |
| 121.83 |
DIESEL S10 03 IVO-8356 |
6,19 |
754,11 |
| 778.78 |
DIESEL S10 JBV-5G56 |
6,19 |
4.820,67 |
| 707.91 |
DIESEL S10 02 IVT-1535 |
6,19 |
4.381,98 |
| 83.91 |
GASOLINA COMUM IPT-6840 |
6,29 |
527,80 |
| 2.00 |
IPIRANGA OLEO F1 MASTER 20W50 1L |
39,90 |
79,80 |
| 39.31 |
GASOLINA COMUM IPT-6840 |
6,09 |
239,39 |
| 1.00 |
ELAION MI 2050 20W50 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL |
44,90 |
44,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
DS DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DIESEL S500 COMUM MICRO 02 7419 DS DIESEL S10 ONIBUS JAB-3G25 DIESEL S10 03 IVO-8356 DIESEL S10 JBV-5G56 DIESEL S10 02 IVT-1535 GASOLINA COMUM IPT-6840 IPIRANGA OLEO F1 MASTER 20W50 1L GASOLINA COMUM IPT-6840 ELAION MI 2050 20W50 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL |
19.914,12 |
|
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3175; 220/3177; 220/3178; 220/3196; 220/3220; 220/3183; 220/3227; |
|
19.914,12 |
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| 13/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6480/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.914,12 |
| TOTAL |
19.914,12 |
19.914,12 |
19.914,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
