| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANDRO CRISTIANO KERBER |
| Número do empenho: | 6495 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLARINHO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | TIP TOP Nº 5 - TIP TOP Nº 5 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CAMARA PATROLA Finalidade: PEÇAS | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | COLARINHO TIP TOP Nº 5 - TIP TOP Nº 5 CAMARA PATROLA Finalidade: PEÇAS | 775,00 | ||
| 30/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57424378; | 775,00 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 6495/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
