Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANDRO CRISTIANO KERBER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6496 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU PATROLA |
285,00 |
285,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU CAMINHAO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU E TROCA F4000
Finalidade: MDO |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
CONSERTO PNEU PATROLA CONSERTO PNEU CAMINHAO CONSERTO PNEU E TROCA F4000
Finalidade: MDO |
535,00 |
|
|
| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57424378; |
|
535,00 |
|
| 08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6496/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
535,00 |
| TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
