Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
65 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SOQUETE COM RABICHO |
4,00 |
12,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE COLORIDA |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
ARAME RECOZIDO 12 |
26,00 |
26,00 |
| 2.00 |
FERRO 6MM |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ARAME RECOZIDO 18 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PREGO 12X12 |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
LAMPADA LED 50W |
45,00 |
90,00 |
| 190.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 200X2,5 |
0,30 |
57,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
SOQUETE BOCAL 2 P PTO |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
PLUG MACHO 2P 10A ANGULAR |
6,50 |
13,00 |
| 6.00 |
FITA ISOLANTE |
10,00 |
60,00 |
| 200.00 |
CABO PP 2X1,5 |
4,00 |
800,00 |
| 15.00 |
PLUG FEMEA |
8,00 |
120,00 |
| 60.00 |
CABO PP 2X2,5 |
6,50 |
390,00 |
| 1.00 |
TINTA SPAY BRANCO
Finalidade: MATERIAL PARA PRAÇA - ILUMINAÇÃO NATALINA E PINTURA DE LETREIRO. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SOQUETE COM RABICHO FITA ISOLANTE COLORIDA ARAME RECOZIDO 12 FERRO 6MM ARAME RECOZIDO 18 PREGO 12X12 LAMPADA LED 50W ABRAÇADEIRA NYLON 200X2,5 FITA ISOLANTE SOQUETE BOCAL 2 P PTO PLUG MACHO 2P 10A ANGULAR FITA ISOLANTE CABO PP 2X1,5 PLUG FEMEA CABO PP 2X2,5 TINTA SPAY BRANCO
Finalidade: MATERIAL PARA PRAÇA - ILUMINAÇÃO NATALINA E PINTURA DE LETREIRO. |
1.771,00 |
|
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| 12/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/272; 1/269; 1/271; |
|
1.771,00 |
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| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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|
1.771,00 |
| TOTAL |
1.771,00 |
1.771,00 |
1.771,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
