Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6500 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PALHETA DIANTEIRA - DIANTEIRA |
49,00 |
49,00 |
| 4.00 |
PNEU 175/70R 13 |
400,00 |
1.600,00 |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE - MESTRE |
268,00 |
268,00 |
| 2.00 |
OLEO 15W40 - 15W40 |
38,00 |
76,00 |
| 1.00 |
HOMOCINETICA JUNTA FIXA - JUNTA FIXA |
229,00 |
229,00 |
| 2.00 |
MANGUEIRA FLEXIVEL FREIO |
31,00 |
62,00 |
| 1.00 |
Pano de Limpeza, Tipo Flanela, medidas aproximadas 38x 58cm. PARA GRAXA - PARA GRAXA |
6,80 |
6,80 |
| 1.00 |
DIAFRAGMA TAMPA V - TAMPA V |
43,00 |
43,00 |
| 1.00 |
FILTRO ÓLEO TECFIL - TECFIL |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 - DOT 4 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
PALHETA DIANTEIRA - DIANTEIRA PNEU 175/70R 13 CILINDRO MESTRE - MESTRE OLEO 15W40 - 15W40 HOMOCINETICA JUNTA FIXA - JUNTA FIXA MANGUEIRA FLEXIVEL FREIO Pano de Limpeza, Tipo Flanela, medidas aproximadas 38x 58cm. PARA GRAXA - PARA GRAXA DIAFRAGMA TAMPA V - TAMPA V FILTRO ÓLEO TECFIL - TECFIL FLUIDO DE FREIO DOT 4 - DOT 4 |
2.413,80 |
|
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| 06/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9001; |
|
2.413,80 |
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| 14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6500/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.413,80 |
| TOTAL |
2.413,80 |
2.413,80 |
2.413,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
