Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ABRAÇADEIRA 14X22 - 14X22
2,93
5,86
1.00
PERFUME AROMATIZANTE
12,00
12,00
3.00
ADITIVO CONCENTRADO - CONCENTRADO
48,95
146,85
1.00
FILTRO CABINE - CABINE
65,90
65,90
1.00
RESERVATORIO DE AGUA - DE AGUA
579,00
579,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
25,00
25,00
1.00
CONECTOR EMENDA
8,38
8,38
12.00
OLEO 5W30 com DPF C3/C2 - C3/C2
63,00
756,00
2.00
AGUA DEIONIZADA
Finalidade: VAN TRANSPORTE UNIVERSITÁIO
7,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
ABRAÇADEIRA 14X22 - 14X22 PERFUME AROMATIZANTE ADITIVO CONCENTRADO - CONCENTRADO FILTRO CABINE - CABINE RESERVATORIO DE AGUA - DE AGUA MATERIAL DE LIMPEZA CONECTOR EMENDA OLEO 5W30 com DPF C3/C2 - C3/C2 AGUA DEIONIZADA
Finalidade: VAN TRANSPORTE UNIVERSITÁIO
1.612,99
05/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/9010;
1.612,99
12/11/2024
Pagamento de Empenho 6510/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.612,99
TOTAL
1.612,99
1.612,99
1.612,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
