Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA ALTERNADOR
162,00
162,00
1.00
CORREIA ALT
180,00
180,00
1.00
POLIA GUIA LISA - GUIA LISA
168,00
168,00
1.00
ROLAMENTO ESTICADO - ESTICADO
148,00
148,00
1.00
BOMBA D AGUA
478,00
478,00
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL
538,00
538,00
1.00
FILTRO ÓLEO
65,00
65,00
2.00
POLIA GUIA LISA NYTRON - GUIA LISA NYTRON
118,00
236,00
1.00
FILTRO AR EXTERNO 580SH
90,00
90,00
1.00
VALVULA TERMOSTATICA
497,00
497,00
1.00
FILTRO AR INTERNO 580L
Finalidade: VAN TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
CORREIA ALTERNADOR CORREIA ALT POLIA GUIA LISA - GUIA LISA ROLAMENTO ESTICADO - ESTICADO BOMBA D AGUA FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO ÓLEO POLIA GUIA LISA NYTRON - GUIA LISA NYTRON FILTRO AR EXTERNO 580SH VALVULA TERMOSTATICA FILTRO AR INTERNO 580L
Finalidade: VAN TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS
2.617,00
05/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/9009;
2.617,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 6512/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.617,00
TOTAL
2.617,00
2.617,00
2.617,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
