| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6519 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FERRO REDONDO 3/8 A36 Finalidade: DECORACAO DA PRACA MUNICIPAL | 46,40 | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | FERRO REDONDO 3/8 A36 Finalidade: DECORACAO DA PRACA MUNICIPAL | 464,00 | ||
| 06/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/8987; | 464,00 | ||
| 14/11/2024 | Pagamento de Empenho 6519/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 464,00 | ||
| TOTAL | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
