Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6522 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAMPO MOLA |
169,00 |
338,00 |
| 40.00 |
OLEO LUBRAX EXTRA TURBO - LUBRAX EXTRA TURBO |
24,25 |
970,00 |
| 3.00 |
OLEO BRUTUS 15W40 |
39,50 |
118,50 |
| 4.00 |
PORCA DUPLA NF 3/4 - DUPLA NF 3/4
Finalidade: ONIBUS JBV-5G56 |
6,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
GRAMPO MOLA OLEO LUBRAX EXTRA TURBO - LUBRAX EXTRA TURBO OLEO BRUTUS 15W40 PORCA DUPLA NF 3/4 - DUPLA NF 3/4
Finalidade: ONIBUS JBV-5G56 |
1.450,50 |
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| 12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9003; |
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1.450,50 |
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| 19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.450,50 |
| TOTAL |
1.450,50 |
1.450,50 |
1.450,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
