| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6523 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA GRAMPOS DE MOLA - GRAMPOS DE MOLA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SOLDA CHASSIS - CHASSIS Finalidade: ONIBUS JBV-5G56 | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | MÃO DE OBRA GRAMPOS DE MOLA - GRAMPOS DE MOLA SOLDA CHASSIS - CHASSIS Finalidade: ONIBUS JBV-5G56 | 300,00 | ||
| 12/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/988; | 300,00 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 6523/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
