Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6526 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RADIADOR |
438,00 |
438,00 |
| 1.00 |
ADITIVO radiador - radiador |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
CALÇO da caixa - da caixa |
306,00 |
306,00 |
| 1.00 |
HOMOCINÉTICA
Finalidade: UNO IOK-2G96 |
288,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
RADIADOR ADITIVO radiador - radiador CALÇO da caixa - da caixa HOMOCINÉTICA
Finalidade: UNO IOK-2G96 |
1.192,00 |
|
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| 06/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 00/57375067; |
|
1.192,00 |
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| 14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.192,00 |
| TOTAL |
1.192,00 |
1.192,00 |
1.192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
