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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6530	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASTILHA DE FREIO	260,91	260,91
2.00	DISCO DE FREIO	331,00	662,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA	30,00	30,00
2.00	BUCHA D138047 DIANTEIRA - DIANTEIRA	66,65	133,30
2.00	BUCHA TRASEIRA	154,59	309,18
2.00	PIVO SUSPENSAO - SUSPENSAO Finalidade: DUCATO JBC 2H72	160,96	321,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO MATERIAL DE LIMPEZA BUCHA D138047 DIANTEIRA - DIANTEIRA BUCHA TRASEIRA PIVO SUSPENSAO - SUSPENSAO Finalidade: DUCATO JBC 2H72	1.717,31
12/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/9007;		1.717,31
TOTAL		1.717,31	1.717,31	0,00
SALDO A PAGAR				1.717,31