Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6543 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPEL SULFITE 60k - 60k |
16,90 |
84,50 |
| 2.00 |
FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas |
329,90 |
659,80 |
| 1.00 |
BOBINA PAPEL PARDO
Finalidade: MATERIAL SMAS |
117,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
PAPEL SULFITE 60k - 60k FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas BOBINA PAPEL PARDO
Finalidade: MATERIAL SMAS |
861,30 |
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| 11/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/560; |
|
861,30 |
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| 21/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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861,30 |
| TOTAL |
861,30 |
861,30 |
861,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
