| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES |
| Número do empenho: | 6551 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAR DE PLACAS Finalidade: PLACAS CAMINHAO CAÇAMBA VERMELHO MMJ-8J45 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | PAR DE PLACAS Finalidade: PLACAS CAMINHAO CAÇAMBA VERMELHO MMJ-8J45 | 250,00 | ||
| 13/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/4798; | 250,00 | ||
| 18/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6551/2024 SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES - 4228 | 250,00 | ||
| 18/11/2024 | FEITO NA DATA ERRADA | -250,00 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6551/2024 SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES - 4228 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
