Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6551 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAR DE PLACAS
Finalidade: PLACAS CAMINHAO CAÇAMBA VERMELHO MMJ-8J45 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
PAR DE PLACAS
Finalidade: PLACAS CAMINHAO CAÇAMBA VERMELHO MMJ-8J45 |
250,00 |
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| 13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/4798; |
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250,00 |
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| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6551/2024
SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES - 4228 |
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250,00 |
| 18/11/2024 |
FEITO NA DATA ERRADA |
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-250,00 |
| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6551/2024
SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES - 4228 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
