Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SULPASSO CAMINHõES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
656 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ONIBUS JBV-5G56 LUBRIFICACAO |
1.005,00 |
1.005,00 |
| 1.00 |
ONIBUS JBV-5G56 MATERIAL DE LIMPEZA |
48,90 |
48,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
ONIBUS JBV-5G56 LUBRIFICACAO ONIBUS JBV-5G56 MATERIAL DE LIMPEZA |
1.053,90 |
|
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| 19/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2024399; |
|
1.053,90 |
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| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 656/2024
Sulpasso Caminhões - 7429 |
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1.003,31 |
| 27/02/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 656/2024 |
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50,59 |
| TOTAL |
1.053,90 |
1.053,90 |
1.053,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
27/02/2024 |
50,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
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50,59 |
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