| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SULPASSO CAMINHõES |
| Número do empenho: | 656 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ONIBUS JBV-5G56 LUBRIFICACAO | 1.005,00 | 1.005,00 |
| 1.00 | ONIBUS JBV-5G56 MATERIAL DE LIMPEZA | 48,90 | 48,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | ONIBUS JBV-5G56 LUBRIFICACAO ONIBUS JBV-5G56 MATERIAL DE LIMPEZA | 1.053,90 | ||
| 19/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2024399; | 1.053,90 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2024 Sulpasso Caminhões - 7429 | 1.003,31 | ||
| 27/02/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 656/2024 | 50,59 | ||
| TOTAL | 1.053,90 | 1.053,90 | 1.053,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 27/02/2024 | 50,59 | Lançada | |
| TOTAL | 50,59 |
