| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SULPASSO CAMINHõES |
| Número do empenho: | 657 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | ONIBUS JBV-5G56 OLEO 10W40 | 38,46 | 653,82 |
| 17.00 | ONIBUS JBV-5G56 OLEO 85W140 | 40,89 | 695,13 |
| 3.00 | ONIBUS JBV-5G56 FLUIDO DE FREIO | 20,92 | 62,76 |
| 1.00 | ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO | 114,62 | 114,62 |
| 1.00 | ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO | 118,41 | 118,41 |
| 1.00 | ONIBUS JBV-5G56 ELEMENTO | 134,30 | 134,30 |
| 1.00 | ONIBUS JBV-5G56 ELEMENTO | 66,12 | 66,12 |
| 1.00 | ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO | 189,25 | 189,25 |
| 2.00 | ONIBUS JBV-5G56 GRAXA SHELL GADUS S3 MEIO KG | 40,92 | 81,84 |
| 1.00 | ONIBUS JBV-5G56 CRISTALIZADOR | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ONIBUS JBV-5G56 KIT LUBRIFICACAO | 78,00 | 78,00 |
| 3.00 | ONIBUS JBV-5G56 KIT LIMPEZA SISTEMA INJECAO | 80,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | ONIBUS JBV-5G56 OLEO 10W40 ONIBUS JBV-5G56 OLEO 85W140 ONIBUS JBV-5G56 FLUIDO DE FREIO ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO ONIBUS JBV-5G56 ELEMENTO ONIBUS JBV-5G56 ELEMENTO ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO ONIBUS JBV-5G56 GRAXA SHELL GADUS S3 MEIO KG ONIBUS JBV-5G56 CRISTALIZADOR ONIBUS JBV-5G56 KIT LUBRIFICACAO ONIBUS JBV-5G56 KIT LIMPEZA SISTEMA INJECAO | 2.494,25 | ||
| 19/02/2024 | Conforme DANFE Nº 2/33319; | 2.494,25 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 657/2024 Sulpasso Caminhões - 7429 | 2.478,05 | ||
| 27/02/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 657/2024 | 16,20 | ||
| TOTAL | 2.494,25 | 2.494,25 | 2.494,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 27/02/2024 | 16,20 | Lançada | |
| TOTAL | 16,20 |
