Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SULPASSO CAMINHõES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
657 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
ONIBUS JBV-5G56 OLEO 10W40 |
38,46 |
653,82 |
| 17.00 |
ONIBUS JBV-5G56 OLEO 85W140 |
40,89 |
695,13 |
| 3.00 |
ONIBUS JBV-5G56 FLUIDO DE FREIO |
20,92 |
62,76 |
| 1.00 |
ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO |
114,62 |
114,62 |
| 1.00 |
ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO |
118,41 |
118,41 |
| 1.00 |
ONIBUS JBV-5G56 ELEMENTO |
134,30 |
134,30 |
| 1.00 |
ONIBUS JBV-5G56 ELEMENTO |
66,12 |
66,12 |
| 1.00 |
ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO |
189,25 |
189,25 |
| 2.00 |
ONIBUS JBV-5G56 GRAXA SHELL GADUS S3 MEIO KG |
40,92 |
81,84 |
| 1.00 |
ONIBUS JBV-5G56 CRISTALIZADOR |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
ONIBUS JBV-5G56 KIT LUBRIFICACAO |
78,00 |
78,00 |
| 3.00 |
ONIBUS JBV-5G56 KIT LIMPEZA SISTEMA INJECAO |
80,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
ONIBUS JBV-5G56 OLEO 10W40 ONIBUS JBV-5G56 OLEO 85W140 ONIBUS JBV-5G56 FLUIDO DE FREIO ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO ONIBUS JBV-5G56 ELEMENTO ONIBUS JBV-5G56 ELEMENTO ONIBUS JBV-5G56 ELEM FILTRO ONIBUS JBV-5G56 GRAXA SHELL GADUS S3 MEIO KG ONIBUS JBV-5G56 CRISTALIZADOR ONIBUS JBV-5G56 KIT LUBRIFICACAO ONIBUS JBV-5G56 KIT LIMPEZA SISTEMA INJECAO |
2.494,25 |
|
|
| 19/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/33319; |
|
2.494,25 |
|
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 657/2024
Sulpasso Caminhões - 7429 |
|
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2.478,05 |
| 27/02/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 657/2024 |
|
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16,20 |
| TOTAL |
2.494,25 |
2.494,25 |
2.494,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
27/02/2024 |
16,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,20 |
|
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