Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6575 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
MANGA VACUO conza 1.1/2 - conza 1.1/2 |
12,00 |
480,00 |
| 50.00 |
MANGA VACUO cinza 2 - cinza 2
Finalidade: MANGA SANFONADA NECESSIDADES SEC. AGRICULTURA |
16,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
MANGA VACUO conza 1.1/2 - conza 1.1/2 MANGA VACUO cinza 2 - cinza 2
Finalidade: MANGA SANFONADA NECESSIDADES SEC. AGRICULTURA |
1.280,00 |
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| 12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/460127; |
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1.280,00 |
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| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6575/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTRIEL - 5518 |
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1.280,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
