Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro |
4.389,59 |
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| 05/11/2024 |
REFERENTE FOLHA DE FERIAS NOV 2024 |
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4.389,59 |
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| 05/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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107,63 |
| 05/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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110,47 |
| 05/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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215,25 |
| 05/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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220,94 |
| 05/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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476,49 |
| 05/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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|
476,49 |
| 05/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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558,19 |
| 14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6582/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.224,13 |
| TOTAL |
4.389,59 |
4.389,59 |
4.389,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
