| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6586 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEIA SIGVARIS 972 BASIC G3 LONGA AD Finalidade: SMS | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | MEIA SIGVARIS 972 BASIC G3 LONGA AD Finalidade: SMS | 199,00 | ||
| 16/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9003; | 199,00 | ||
| 18/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6586/2024 PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA - 5528 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
