Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WAGNER DE LORENO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6592 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE TÁXI, UTILIZADO EM PORTO ALEGRE DIAS 05 E 06/11/2024 |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE TÁXI, UTILIZADO EM PORTO ALEGRE DIAS 05 E 06/11/2024 |
130,00 |
|
|
| 12/11/2024 |
DIARIAS |
|
130,00 |
|
| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6592/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
