Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA SOLDÁVEL 20MM |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
JOELHO L R 90X20X1/2 |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
TUBO SOLDÁVEL 20MM
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEI ANTONIO MARQUETTI |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
LUVA SOLDÁVEL 20MM JOELHO L R 90X20X1/2 TUBO SOLDÁVEL 20MM
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEI ANTONIO MARQUETTI |
7,50 |
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| 12/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/270; |
|
7,50 |
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| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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7,50 |
| TOTAL |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
