Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF OUTUBRO/2024 VENC 18/11/24
686,94
686,94
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF OUTUBRO/2024 VENC 18/11/24
762,73
762,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF OUTUBRO/2024 VENC 18/11/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF OUTUBRO/2024 VENC 18/11/24
1.449,67
12/11/2024
Conforme Fatura Nº 955835553;
686,94
12/11/2024
Conforme Fatura Nº 95342047;
762,73
18/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
686,94
18/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
762,73
TOTAL
1.449,67
1.449,67
1.449,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
