Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6621 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PINCEL PARA PINTURA |
9,00 |
36,00 |
| 2.00 |
ROLO ESPUMA 5CM |
8,00 |
16,00 |
| 5.00 |
SOLVENTE 900 ML |
24,00 |
120,00 |
| 2.00 |
TORNEIRA PLÁSTICA
Finalidade:
ESCOLA GODOY |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
PINCEL PARA PINTURA ROLO ESPUMA 5CM SOLVENTE 900 ML TORNEIRA PLÁSTICA
Finalidade:
ESCOLA GODOY |
196,00 |
|
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| 14/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/57603118; |
|
196,00 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6621/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
