| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Número do empenho: | 6621 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PINCEL PARA PINTURA | 9,00 | 36,00 |
| 2.00 | ROLO ESPUMA 5CM | 8,00 | 16,00 |
| 5.00 | SOLVENTE 900 ML | 24,00 | 120,00 |
| 2.00 | TORNEIRA PLÁSTICA Finalidade: ESCOLA GODOY | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | PINCEL PARA PINTURA ROLO ESPUMA 5CM SOLVENTE 900 ML TORNEIRA PLÁSTICA Finalidade: ESCOLA GODOY | 196,00 | ||
| 14/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/57603118; | 196,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 6621/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
