Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6622 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
REJUNTE |
7,00 |
105,00 |
| 1.00 |
LUVA SOL 25MM
Finalidade: EMEI SONHO DE CRIANÇA |
1,00 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
REJUNTE LUVA SOL 25MM
Finalidade: EMEI SONHO DE CRIANÇA |
106,00 |
|
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| 14/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/476; |
|
106,00 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6622/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
106,00 |
| TOTAL |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
