| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FLAVIO EGLON GUARDA |
| Número do empenho: | 6632 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DO COMBUSTIVEL DIESEL S10 CAMINHAO BOMBEIROS DIA 11/11/2024 EM PASSO FUNDO | 128,01 | 128,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DO COMBUSTIVEL DIESEL S10 CAMINHAO BOMBEIROS DIA 11/11/2024 EM PASSO FUNDO | 128,01 | ||
| 12/11/2024 | REF COMPENSAÇÃO DO VALOR COMBUSTIVEL DIESEL S10 | 128,01 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 6632/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,01 | ||
| TOTAL | 128,01 | 128,01 | 128,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
