Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIO EGLON GUARDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6632 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DO COMBUSTIVEL DIESEL S10 CAMINHAO BOMBEIROS DIA 11/11/2024 EM PASSO FUNDO |
128,01 |
128,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DO COMBUSTIVEL DIESEL S10 CAMINHAO BOMBEIROS DIA 11/11/2024 EM PASSO FUNDO |
128,01 |
|
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| 12/11/2024 |
REF COMPENSAÇÃO DO VALOR COMBUSTIVEL DIESEL S10 |
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128,01 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6632/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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128,01 |
| TOTAL |
128,01 |
128,01 |
128,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
