| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
| Número do empenho: | 6637 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TECIDO | 39,90 | 239,40 |
| 4.00 | TECIDO | 22,90 | 91,60 |
| 19.00 | ZIPER COMUM DE 50 A 60CM Finalidade: OFICINAS | 2,50 | 47,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | TECIDO TECIDO ZIPER COMUM DE 50 A 60CM Finalidade: OFICINAS | 378,50 | ||
| 13/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/307; | 378,50 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2024 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 | 378,50 | ||
| TOTAL | 378,50 | 378,50 | 378,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
