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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6650	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.00	MOPAR MAX PRO FLEX 5W30	6,65	179,44
1.00	FILTRO DE OLEO	71,23	71,23
1.00	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	84,01	84,01
1.00	ELEMENTO FILTRO DE OLEO	81,80	81,80
1.00	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL - ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	36,51	36,52
1.00	LIMPADOR SISTEMA	55,00	55,00
1.00	DESCARBONIZANTE PRO 300ML Finalidade: PEÇAS REVISÃO FIAT FIORINO JBE-6A51	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL - ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL LIMPADOR SISTEMA DESCARBONIZANTE PRO 300ML Finalidade: PEÇAS REVISÃO FIAT FIORINO JBE-6A51	548,00
14/11/2024	Conforme DANFE Nº E/298771;		548,00
22/11/2024	Pagamento de Empenho 6650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			548,00
TOTAL		548,00	548,00	548,00
SALDO A PAGAR				0,00