| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6653 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 02 CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PERFURADOR DE PAPEL - PERFURADOR DE PAPEL Finalidade: CONSELHO TUTELAR | 34,90 | 34,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | PERFURADOR DE PAPEL - PERFURADOR DE PAPEL Finalidade: CONSELHO TUTELAR | 34,90 | ||
| 14/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/559; | 34,90 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 6653/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,90 | ||
| TOTAL | 34,90 | 34,90 | 34,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
