Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6654 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SALGADINHOS |
417,33 |
417,33 |
| 1.00 |
grostoli/nózinho |
108,47 |
108,47 |
| 10.00 |
CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES |
5,49 |
54,90 |
| 10.00 |
REFRIGERANTE 2 LITROS
Finalidade: GRUPOS SECRETARIA DE SAUDE |
11,99 |
119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
SALGADINHOS grostoli/nózinho CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES REFRIGERANTE 2 LITROS
Finalidade: GRUPOS SECRETARIA DE SAUDE |
700,60 |
|
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| 14/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/57644631; |
|
700,60 |
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| 22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6654/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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700,60 |
| TOTAL |
700,60 |
700,60 |
700,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
