Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6660 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO B17 ONIBUS IMX-0137 |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6,003 ONIBUS IMX-0137 |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
CAPA PROTETORA ONIBUS IMX-0137
Finalidade: ONIBUS IMX-0137 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
ROLAMENTO B17 ONIBUS IMX-0137 ROLAMENTO 6,003 ONIBUS IMX-0137 CAPA PROTETORA ONIBUS IMX-0137
Finalidade: ONIBUS IMX-0137 |
175,00 |
|
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| 14/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/57775741; |
|
175,00 |
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| 02/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6660/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
