Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4
87,48
87,48
34.00
MOPAR MAX PRO SYNT 0W20
6,90
234,63
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
90,90
90,90
1.00
BATENTE SUSP DIANTEIRO
213,78
213,78
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
84,01
84,01
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL
36,51
36,51
2.00
COXIM ELASTICO
453,47
906,94
4.00
VELA IGNIÇÃO
177,61
710,44
1.00
LIMPADOR SISTEMA
55,00
55,00
1.00
KIT CAR COMPLETO
76,41
76,41
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
69,57
69,57
1.00
DESCARBONIZANTE PRO 300ML
Finalidade: PEÇAS REVISAO FIAT ARGO JCL-2I97
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
FLUIDO DE FREIO DOT 4 MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 ELEMENTO FILTRANTE BATENTE SUSP DIANTEIRO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTÍVEL COXIM ELASTICO VELA IGNIÇÃO LIMPADOR SISTEMA KIT CAR COMPLETO FILTRO OLEO MOTOR DESCARBONIZANTE PRO 300ML
Finalidade: PEÇAS REVISAO FIAT ARGO JCL-2I97
2.605,67
TOTAL
2.605,67
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.605,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
