Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6668 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORDA 12 MM
Finalidade: DESPORTO |
81,70 |
81,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
CORDA 12 MM
Finalidade: DESPORTO |
81,70 |
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| 14/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/57700888; |
|
81,70 |
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| 22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6668/2024
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
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81,70 |
| TOTAL |
81,70 |
81,70 |
81,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
