Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6678 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO HF 32 FREIO DIANTEIRO |
255,00 |
510,00 |
| 2.00 |
TAMBOR DE FREIO HF37 |
250,00 |
500,00 |
| 1.00 |
JG SAPATAS FREIO |
913,52 |
913,52 |
| 1.00 |
JG PASTILHA FR |
481,48 |
481,48 |
| 2.00 |
LIMPA FREIOS 500ML |
42,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
DISCO HF 32 FREIO DIANTEIRO TAMBOR DE FREIO HF37 JG SAPATAS FREIO JG PASTILHA FR LIMPA FREIOS 500ML |
2.489,00 |
|
|
| 14/11/2024 |
REFERENTE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO |
-2.489,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
