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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6689 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU E SALA DAS OFICINAS COD INSTALAÇAO 3085124224 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 279,16 279,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU E SALA DAS OFICINAS COD INSTALAÇAO 3085124224 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 279,16
13/11/2024 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU E SALA DAS OFICINAS COD INSTALAÇAO 3085124224 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 279,16
19/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 279,16
TOTAL 279,16 279,16 279,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.