| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6689 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU E SALA DAS OFICINAS COD INSTALAÇAO 3085124224 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 | 279,16 | 279,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU E SALA DAS OFICINAS COD INSTALAÇAO 3085124224 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 | 279,16 | ||
| 13/11/2024 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU E SALA DAS OFICINAS COD INSTALAÇAO 3085124224 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 | 279,16 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 279,16 | ||
| TOTAL | 279,16 | 279,16 | 279,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
