Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR NÃO ALVEOLAR
25,00
25,00
1.00
ELEMENTO DO FILTRO D
130,00
130,00
4.00
LUBRIFICANTE ACD SINTÉTICO SAE 5W
75,00
300,00
1.00
FILTRO DE OLEO
130,00
130,00
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
89,00
89,00
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS 2
159,00
159,00
1.00
SORTIDO COMPOSTO
64,00
64,00
1.00
SPRAY AR CONDICIONADO
70,00
70,00
1.00
LIMPA BICO FLEX
128,00
128,00
1.00
LIMPA EVAPORADOR
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
VEDADOR NÃO ALVEOLAR ELEMENTO DO FILTRO D LUBRIFICANTE ACD SINTÉTICO SAE 5W FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR CONDICIONADO CONDICIONADOR DE METAIS 2 SORTIDO COMPOSTO SPRAY AR CONDICIONADO LIMPA BICO FLEX LIMPA EVAPORADOR
1.260,00
TOTAL
1.260,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.260,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
