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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6704 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GEOMETRIA E ALINHAMENTO 92,00 92,00
1.00 LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA A/C - LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA A/C 59,80 59,80
1.00 HIGIENIZAÇÃO DO A/C - HIGIENIZAÇÃO DO A/C 29,90 29,90
1.00 4 REVISÃO MECANICA 285,20 285,20
1.00 CONDICIONADOR DE METAL 9,20 9,20
1.00 LIMPA INJ FLEX 39,10 39,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 GEOMETRIA E ALINHAMENTO LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA A/C - LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA A/C HIGIENIZAÇÃO DO A/C - HIGIENIZAÇÃO DO A/C 4 REVISÃO MECANICA CONDICIONADOR DE METAL LIMPA INJ FLEX 515,20
29/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/10539; 515,20
04/12/2024 Pagamento de Empenho 6704/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 515,20
TOTAL 515,20 515,20 515,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.