Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6710 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
CABO MULTIPLEX |
17,15 |
1.200,50 |
| 8.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
20,00 |
160,00 |
| 8.00 |
REFLETOR SMART LED 5500K
Finalidade: CAMPO SÃO MIGUEL |
170,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
CABO MULTIPLEX CONECTOR PERFURANTE REFLETOR SMART LED 5500K
Finalidade: CAMPO SÃO MIGUEL |
2.720,50 |
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| 12/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/518; |
|
2.720,50 |
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| 16/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6710/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.720,50 |
| TOTAL |
2.720,50 |
2.720,50 |
2.720,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
