| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | CABO MULTIPLEX | 17,15 | 1.200,50 |
| 8.00 | CONECTOR PERFURANTE | 20,00 | 160,00 |
| 8.00 | REFLETOR SMART LED 5500K Finalidade: CAMPO SÃO MIGUEL | 170,00 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | CABO MULTIPLEX CONECTOR PERFURANTE REFLETOR SMART LED 5500K Finalidade: CAMPO SÃO MIGUEL | 2.720,50 | ||
| 12/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/518; | 2.720,50 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 6710/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.720,50 | ||
| TOTAL | 2.720,50 | 2.720,50 | 2.720,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
