Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6713 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Transf.Voluntarias-Devolução Recursos Arrecadados |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 916034 MINISTERIO DO ESPORTE |
18.916,66 |
18.916,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 916034 MINISTERIO DO ESPORTE |
18.916,66 |
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| 14/11/2024 |
REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 916034 MINISTERIO DO ESPORTE
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18.916,66 |
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| TOTAL |
18.916,66 |
18.916,66 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
18.916,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
