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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6727 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 calcinha de algodão tipo calçola - calcinha de algodão tipo calçola 17,00 85,00
2.00 sutia modelo largo e grande, sem bojo - sutia modelo largo e grande, sem bojo Finalidade: PACIENTE CRISTO REY 78,00 156,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 calcinha de algodão tipo calçola - calcinha de algodão tipo calçola sutia modelo largo e grande, sem bojo - sutia modelo largo e grande, sem bojo Finalidade: PACIENTE CRISTO REY 241,00
14/11/2024 Conforme DANFE Nº E/57619814; 241,00
02/12/2024 Pagamento de Empenho 6727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 241,00
TOTAL 241,00 241,00 241,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.