| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6739 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 750-16 WESTLAKE TIRE ONLY CL830 BORR 122/118G 14PR Finalidade: SEC. EDUCACAO | 779,00 | 4.674,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | PNEU 750-16 WESTLAKE TIRE ONLY CL830 BORR 122/118G 14PR Finalidade: SEC. EDUCACAO | 4.674,00 | ||
| 14/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/88214; | 4.674,00 | ||
| 02/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2024 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 | 4.617,91 | ||
| 02/12/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6739/2024 | 56,09 | ||
| TOTAL | 4.674,00 | 4.674,00 | 4.674,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 02/12/2024 | 56,09 | Lançada | |
| TOTAL | 56,09 |
