| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6740 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO- PROVA DO SAERS | 145,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO- PROVA DO SAERS | 870,00 | ||
| 14/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/563; | 870,00 | ||
| 02/12/2024 | Pagamento de Empenho 6740/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
