Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OTIMIZA ASSESSORIA E TREINAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6742 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPACITAÇÃO EM FERIDAS, PARA EQUIPE DA ENFERMAGEM REALIZADO DIA 25/09/2024
Finalidade: SMS CAPACITAÇÃO |
2.900,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
CAPACITAÇÃO EM FERIDAS, PARA EQUIPE DA ENFERMAGEM REALIZADO DIA 25/09/2024
Finalidade: SMS CAPACITAÇÃO |
2.900,00 |
|
|
| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº e/79; |
|
2.900,00 |
|
| 03/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6742/2024
OTIMIZA ASSESSORIA E TREINAMENTOS - 8042 |
|
|
2.842,00 |
| 03/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6742/2024 |
|
|
58,00 |
| TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/12/2024 |
58,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
58,00 |
|
|
