Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAU RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6762 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE TAXA RRT QUADRA DE AREIA VILA FLORESTA |
119,61 |
119,61 |
| 1.00 |
REFERENTE TAXA RRT PRAÇA POSSE GODOY |
119,61 |
119,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
REFERENTE TAXA RRT QUADRA DE AREIA VILA FLORESTA REFERENTE TAXA RRT PRAÇA POSSE GODOY |
239,22 |
|
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| 14/11/2024 |
REFERENTE TAXA RRT QUADRA DE AREIA VILA FLORESTA
REFERENTE TAXA RRT PRAÇA POSSE GODOY
|
|
239,22 |
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| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6762/2024
CAU RS - 7968 |
|
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119,61 |
| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6762/2024
CAU RS - 7968 |
|
|
119,61 |
| TOTAL |
239,22 |
239,22 |
239,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
