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Última atualização realizada em 06/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6774 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
79.93 DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE 6,19 494,78
214.18 GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER 5,90 1.263,67
57.50 GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS 6,29 361,67
210.97 GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO 6,29 1.326,99
346.28 DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA 6,19 2.143,47
114.97 GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO 5,90 678,31
550.04 DS DISEL S10JCD-7E38 VAN NOVA Finalidade: COMBUSTIVEL 6,19 3.404,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DS DISEL S10JCD-7E38 VAN NOVA Finalidade: COMBUSTIVEL 9.673,63
29/11/2024 Conforme DANFE Nº 220/3308; 220/3313; 220/3325; 220/3323; 220/3266; 220/3309; 220/3318; 9.673,63
04/12/2024 Pagamento de Empenho 6774/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.673,63
TOTAL 9.673,63 9.673,63 9.673,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.