Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6774 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 79.93 |
DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE |
6,19 |
494,78 |
| 214.18 |
GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER |
5,90 |
1.263,67 |
| 57.50 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS |
6,29 |
361,67 |
| 210.97 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO |
6,29 |
1.326,99 |
| 346.28 |
DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA |
6,19 |
2.143,47 |
| 114.97 |
GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO |
5,90 |
678,31 |
| 550.04 |
DS DISEL S10JCD-7E38 VAN NOVA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,19 |
3.404,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DS DISEL S10JCD-7E38 VAN NOVA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
9.673,63 |
|
|
| TOTAL |
9.673,63 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.673,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
