| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6774 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 79.93 | DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE | 6,19 | 494,78 |
| 214.18 | GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER | 5,90 | 1.263,67 |
| 57.50 | GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS | 6,29 | 361,67 |
| 210.97 | GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO | 6,29 | 1.326,99 |
| 346.28 | DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA | 6,19 | 2.143,47 |
| 114.97 | GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO | 5,90 | 678,31 |
| 550.04 | DS DISEL S10JCD-7E38 VAN NOVA Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,19 | 3.404,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DS DISEL S10JCD-7E38 VAN NOVA Finalidade: COMBUSTIVEL | 9.673,63 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº 220/3308; 220/3313; 220/3325; 220/3323; 220/3266; 220/3309; 220/3318; | 9.673,63 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 6774/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.673,63 | ||
| TOTAL | 9.673,63 | 9.673,63 | 9.673,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
