Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6775 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 186.62 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
6,19 |
1.155,16 |
| 57.51 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
6,19 |
355,98 |
| 342.93 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,19 |
2.122,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN
Finalidade: COMBUSTIVEL |
3.633,86 |
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/3301; |
|
3.633,86 |
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| 02/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6775/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.633,86 |
| TOTAL |
3.633,86 |
3.633,86 |
3.633,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
