| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6778 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.51 | GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX Finalidade: COMBUSTIVEL | 5,90 | 297,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX Finalidade: COMBUSTIVEL | 297,99 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/3284; | 297,99 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 6778/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 297,99 | ||
| TOTAL | 297,99 | 297,99 | 297,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
