Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6778 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.51 |
GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX
Finalidade: COMBUSTIVEL |
5,90 |
297,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX
Finalidade: COMBUSTIVEL |
297,99 |
|
|
| TOTAL |
297,99 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
297,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
