Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6781 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/11/2024 A 30/11/2024 |
122,80 |
122,80 |
| 1.00 |
DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/11/2024 A 30/11/2024 |
122,80 |
122,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/11/2024 A 30/11/2024 DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/11/2024 A 30/11/2024 |
245,60 |
|
|
| TOTAL |
245,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
245,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
