| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NORETI KNOPF DALPAZ |
| Número do empenho: | 6792 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PASSO FUNDO CAPACITACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES DIA 19/11/2024 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | REFERENTE PASSO FUNDO CAPACITACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES DIA 19/11/2024 | 50,00 | ||
| 29/11/2024 | DIARIA REF PASSO FUNDO CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES DIA 19/11/2024. | 50,00 | ||
| 04/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6792/2024 NORETI KNOPF DALPAZ - 3110 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
