| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 6795 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDUZIDO M100 | 620,00 | 620,00 |
| 1.00 | JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | JG BOBINA | 430,00 | 430,00 |
| 1.00 | AUTOMATICO AUXILIAR Finalidade: RETRO RANDON | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | INDUZIDO M100 JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE JG BOBINA AUTOMATICO AUXILIAR Finalidade: RETRO RANDON | 1.390,00 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/57894818; | 1.390,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 6795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
